2022年1-11月二连浩特市财政预算执行情况

一、财政预算收支完成情况

（一）一般公共预算收支完成情况

1-11月，一般公共预算收入22,352万元，完成年度预算的98.9%，比上年同期减少9,485万元、下降29.79%。

分部门看：一般公共预算收入按组织部门划分：税务部门组织收入17,209万元，比上年同期减少5,139万元、下降23.00%；财政部门组织收入5,143万元，比上年同期减少4,346万元、下降45.8%。税务部门、财政部门组织收入占一般公共预算收入的比重分别为76.99、23.01%，与上年同期相比较分别增长6.59，-6.79个百分点。

从组成看：税收收入完成15,792万元，相比上年同期减少5,565万元、下降26.06%，完成年度预算的101.23%，占一般公共预算收入的70.65%；非税收入完成6,560万元，比上年同期减少3,920万元、下降37.40%，完成年度预算的93.71%，占一般公共预算收入的29.35%。

从地区看：全盟合计一般公共预算收入为1,029,422万元，我市在全盟旗县中排第9位（22,352万元）（排在前三名旗县分别是：锡市316,212万元、西乌225,381万元、乌拉盖121,614万元），排名较上年同期下降4位。全盟一般公共预算收入增速为15.6%，我市在全盟旗县中排第11位（29.8%）,排名较上年同期下降2位（增速第一是乌拉盖52.5%,第二是蓝旗50.1%，第三是东苏44.8%）。全盟非税收入完成349,039万元，占一般公共预算收入比重33.9%，我市非税收入占一般公共预算收入比重29.3%，在全盟旗县中排第7位（第一为白旗67.2%，第二为阿旗52.3%，第三为黄旗45.4%）。

1-11月，一般公共预算支出202,877万元，完成调整预算数的81.64%，比上年同期增加62,983万元、增长45.02%。

（二）上划省以上税收收入完成情况

1-11月，上划中央税收完成11,376万元，完成年初预算的53.28%，比上年同期减少10,613万元、下降48.27%；上划自治区税收完成2,992万元，完成年初预算的49.36%，比上年同期减少2,794万元、下降48.26%。汇总上划中央、自治区税收及地方一般公共预算收入，全市地方财政总收入完成36,723万元，完成年初预算的73.42%，比上年同期减少22,892万元、下降38.40%。

（三）政府性基金预算收支完成情况

1-11月，政府性基金预算收入2.043万元，完成年初预算的90.40%，比上年同期减少1,301万元、下降38.91%。

政府性基金预算支出18,028万元，其完成了调整预算数的548.89%，比上年同期增加12,721万元、上升239.70%，其主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出16,173万元、彩票发行销售机构业务费安排的支出46万元、彩票公益金安排的支出242万元、地方政府专项债务付息支出1424万元。

二、财政预算执行情况

（一）主体税种完成情况

1-11月，与我市经济发展高度相关的主体税种（分成税收：增值税、所得税、资源税）合计完成5516万元，占一般公共预算收入中税收收入的34.93%、占一般公共预算收入的24.68%，比上年同期减少6,908万元、下降55.60%。其中：

受留抵退税政策影响，增值税完成2,409万元，完成年初预算的95.79%，比上年同期减少6,219万元、下降72.08%，主要是采矿业完成389万元、比上年同期增加49万元，住宿和餐饮业完成16万元、比上年同期减少21万元，批发和零售业完成2091万元、比上年同期减少378万元，信息传输、软件和信息技术服务业完成7万元、比上年同期减少11万元，365bet体育直播_365bet足球官方开户网_365提现流水不足业完成576万元、比上年同期增加28万元。

企业所得税完成2,184万元，完成年初预算的95.79%，比上年同期减少757万元、下降25.74%，主要是批发和零售业完成1134万元、比上年同期减少257万元，制造业完成112万元、比上年同期增加95万元，电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成360万元、比上年同期增加8万元，365bet体育直播_365bet足球官方开户网_365提现流水不足业完成206万元、比上年同期增加166万元，建筑业完成173万元、比上年同期增加27万元。

个人所得税完成555万元，完成年初预算的95.69%，比上年同期增加51万元、增长10.12%，其主要是批发和零售业完成了114万元、比上年同期减少28万元，交通运输、仓储和邮政业完成93万元、比上年同期增加2万元，365bet体育直播_365bet足球官方开户网_365提现流水不足业完成53万元、比上年同期减少3万元，房地产业完成82万元、比上年同期减少16万元，公共管理、社会保障和社会组织完成48万元、比上年同期增加5万元。

资源税完成368万元，完成年初预算的96.84%，比上年同期增加17万元，增长4.84%，主要是采矿业完成262万元、比上年同期减少187万元，制造业完成1万元、比上年同期减少47万元，电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成83万元、比上年同期减少155万元，批发和零售业完成19万元、比上年同期减少123万元，交通运输、仓储和邮政业完成2万元、比上年同期减少10万元。

（二）地方税种完成情况

1-11月，一般公共预算收入中其他税收完成10,276万元，比上年同期增加1,343万元、增长15.03%。其中：

城市维护建设税完成1,363万元，完成年初预算的94.33%，比上年同期减少597万元、下降30.46%，主要是电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成208万元、比上年同期增加2万元，采矿业完成87万元、比上年同期增加20万元，建筑业完成152万元、比上年同期减少97万元，365bet体育直播_365bet足球官方开户网_365提现流水不足业完成104万元、比上年同期增加13万元，房地产业完成46万元、比上年同期减少53万元，水利、环境和公共设施管理业完成68万元、比上年同期减少5万元。

房产税完成1,070万元，完成年初预算的112.63%，比上年同期增加260万元、增长32.10%，主要是电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成192元、比上年同期增加112万元，交通运输、仓储和邮政业完成327万元、比上年同期增加228万元，制造业完成65万元、比上年同期增加18万元，批发和零售业完成152万元、比上年同期增加24万元，365bet体育直播_365bet足球官方开户网_365提现流水不足业完成145万元、比上年同期减少20万元，租赁和商务服务业完成58万元、比上年同期增加51万元。

印花税完成440万元，完成年初预算的97.78%，比上年同期减少574万元、下降56.61%，主要是制造业完成28万元、比上年同期减少4万元，批发和零售业完成247万元、比上年同期减少159万元，房地产业完成58万元、比上年同期增加38万元，交通运输、仓储和邮政业完成23万元、比上年同期减少31万元。

城镇土地使用税完成4,875万元，完成年初预算的104.84%，比上年同期增加3,522万元、增长260.31%，主要是电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成223、比上年同期增加13万元，房地产业完成1059万元、比上年同期增加878万元，租赁和商务服务业完成2447万元、比上年同期增加2445万元。

土地增值税完成380万元，完成年初预算的102.70%，比上年同期减少119万元、下降23.85%，主要是房地产业完成339万元、比上年同期增加149万元，公共管理、社会保障和社会组织业完成37万元、比上年同期减少109万元。

车船税完成865万元，完成年初预算的98.30%，比上年同期增加88万元、增长11.33%，主要是365bet体育直播_365bet足球官方开户网_365提现流水不足业完成865万元、比上年同期增加107万元。

耕地占用税完成481万元，完成年初预算的150.31%，比上年同期减少214万元、下降30.79%，主要是采矿业完成482万元、比上年同期减少639万元。

契税完成710万元，完成年初预算的104.41%，比上年同期减少961万元、下降57.51%，主要是365bet体育直播_365bet足球官方开户网_365提现流水不足业完成134万元、比上年同期增加118万元，房地产业完成286万元、比上年同期减少363万元，公共管理、社会保障和社会组织完成212万元、比上年同期减少199万元。

环境保护税完成92万元，完成年初预算的92.00%，比上年同期减少19万元、下降17.12%，主要是制造业完成8万元、比上年同期增加3万元，电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成66万元、比上年同期减少29万元，房地产业完成9万元、比上年同期增加3万元。

（三）非税收入完成情况

1-11月，非税收入完成6,560万元，完成年初预算数的93.71%，比上年同期减少3,920万元、下降37.40%。全市非税收入主要集中在五类，即专项收入、行政性事业性收费收入、罚没收入、国有资源有偿使用收入、政府性住房基金收入，分别占整个非税收入的23%、6%、53%、10%、3%。其中：

专项收入完成1,551万元，完成年初预算数的94.44%，比上年同期减少10万元，下降0.66%。

行政事业性收费收入完成422万元，完成了年初预算数的84.40%，比上年同期减少1,481万元、下降77.82%。

罚没收入完成3,445万元，完成年初预算数的94.23%，比上年同期减少3，005万元、下降46.59%。

国有资源有偿使用收入完成635万元，完成年初预算数的90.71%，比上年同期增加209万元、增长49.06%。

政府性住房基金收入完成183万元，完成年初预算数的101.67%，比上年同期增加3万元、增长1.67%。

（四）财政支出完成情况

1-11月，全市一般公共预算支出完成202,877万元，完成调整预算数的81.64%，比上年同期增加62,983万元、增长45.02%。其中“民生支出”（教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出）累计完成88,733万元，比上年同期增加8,364万元、增长10.41%，占一般公共财政预算支出的比重达到43.73%。

教育支出21,257万元，完成调整预算数的71.15%，比上年同期增加2,128万元、增长11.12%，主要是教育管理事务支出856万元，普通教育支出20,165万元，职业教育支出93万元，进修及培训支出124万元。

文化旅游体育与传媒支出4,105万元，完成调整预算数的56.03%，比上年同期减少2,234万元、下降35.24%，主要是文化和旅游支出2,127万元，体育支出517万元，广播电视支出968万元，其他文化旅游体育与传媒支出486万元。

社会保障和就业支出14,693万元，完成调整预算数的89.61%，比上年同期增加6,773万元、增长85.52%，其主要是人力资源和社会保障管理事务支出1,426万元，民政管理事务支出2,344万元，行政事业单位养老支出5,578万元，就业补助支出1,490万元，抚恤支出441万元，退役安置支出510万元，社会福利支出747万元，残疾人事业支出261万元，最低生活保障支出514万元，财政对基本养老保险基金的补助支出490万元，退役军人管理事务支出281万元。

卫生健康支出16,821万元，完成调整预算数的97.38%，比上年同期增加8,126万元、增长93.46%，主要是卫生健康管理事务支出1,308万元，公立医院支出5,996万元，基层医疗卫生机构支出1,404万元，公共卫生支出4,216万元，行政事业单位医疗支出2,128万元，财政对基本医疗保险基金的补助支出1,253万元，医疗保障管理事务支出292万元。

节能环保支出1,895万元，完成调整预算数的95.27%，比上年同期增加1,772万元、增长1440.65%，主要是环境监测与监察支出60万元，污染防治支出811万元，自然生态保护支出262万元，天然林保护支出618万元，能源节约利用支出未发生。

农林水支出6,534万元，完成调整预算数的60.61%，比上年同期增加1,594万元、增长32.27%，其中主要是农业农村支出4,763万元，林业和草原支出887万元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出1,377万元，普惠365bet体育直播_365bet足球官方开户网_365提现流水不足发展支出123万元。

交通运输支出17,870万元，完成调整预算数的77.74%，比上年同期减少9,227万元、下降34.05%，主要是公路水路运输支出2,480万元，民用航空运输支出6,420万元，车辆购置税支出8,384万元，其他交通运输支出586万元。

住房保障支出5,558万元，完成调整预算数的86.82%，比上年同期减少568万元、下降9.27%，主要是保障性安居工程支出2,098万元，住房改革支出3,342万元，城乡社区住宅支出118万元。