目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2020年度单位决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）单位决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职责

第一条 根据中共中央、国务院批准的《内蒙古自治区机构改革方案》和自治区印发的《内蒙古自治区机构改革实施意见》，制定本规定。

第二条 内蒙古自治区教育厅是自治区人民政府组成部门，为正厅级。中共内蒙古自治区高等学校工作委员会为自治区党委的派出机构，与自治区教育厅合署办公。

第三条 内蒙古自治区党委教育工作领导小组秘书组设在自治区教育厅，接受自治区党委教育工作领导小组的直接领导，承担领导小组具体工作，组织研究教育领域党的建设和思想政治建设政策、教育发展战略规划、重大改革方案，协调督促落实领导小组工作部署和要求等。设置自治区党委教育工作领导小组秘书组秘书处，负责处理领导小组秘书组日常事务。自治区教育厅的内设机构根据工作需要承担领导小组秘书组相关工作，接受领导小组秘书组的统筹协调。

第四条 自治区教育厅（高校工委）贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育工作方针政策和国家法律法规，拟订自治区教育改革发展战略和教育事业发展规划，起草相关地方性法规、规章草案并监督实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门研究制定中等、初等教育各类学校的设置标准。指导各级各类学校的教育教学改革。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育、学前教育、民办基础教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定中等和初等地方课程教材。指导中小学校外教育和安全管理，实施素质教育，构建德智体美劳全面培养的教育体系。

（四）制定中等职业教育教学指导文件和教学评估要求并组织实施。指导中等职业教育、成人教育教材建设，组织审定地方教材，开展职业指导工作。统筹民办中等职业教育、职工教育、农牧民教育、社区教育、终身教育、老年教育等各类成人教育。

（五）负责统筹规划自治区高等学校“双一流”建设，协调部区合建高校工作。制定高等教育教学指导文件。研究提出高等学校设置、调整的意见。负责高等学校专业设置、调整工作。统筹指导各类高等教育和继续教育，组织指导高等教育评估工作，深化高校管理体制改革。

（六）统筹和指导民族教育工作。研究拟订民族教育发展改革的政策措施并监督实施。规划并指导民族教育教学工作、教材建设、师资队伍建设。会同有关部门指导教育系统民族团结进步教育和少数民族语言文字规范化工作。

（七）负责组织对各级各类教育的督导检查和评估验收工作。组织开展基础教育发展水平和质量监测工作，发布教育督导报告。

（八）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措使用管理政策。监测教育经费使用情况，负责统计全区教育经费执行情况。组织开展各级各类学校学生资助工作。

（九）规划并指导各级各类学校党的建设、思想政治工作和意识形态工作。指导高校统一战线和群团组织工作。指导各类学校德育工作、体育卫生与健康教育、艺术与劳动教育以及国防教育工作。按有关规定管理高等院校干部。

（十）主管全区教师工作，统筹管理教育系统人才工作。指导各级各类学校教师、中小学校长和教育行政干部队伍的建设工作。指导各类教师招聘、岗位聘任管理、职称评审工作。组织实施教师资格制度、教师培训和教师继续教育工作。

（十一）负责各类高等学历教育招生考试和学籍学历管理工作，研究拟订各类高等教育招生计划。负责高校学生申诉处理工作。参与拟订普通高等学校毕业生就业创业政策，指导普通高等学校开展大学生就业、创业创新和服务工作。

（十二）统筹规划高等学校科学技术应用研究与推广、科研成果转化和产学研结合工作。统筹协调高等学校参与国家和自治区创新体系建设以及各类科技计划。指导高等学校科技创新平台的发展建设和图书馆建设工作。

（十三）指导全区教育科学研究、教育教学研究、教育技术装备工作。统筹推进教育信息化建设工作。

（十四）指导协调教育系统维护稳定及安全管理工作。指导高校后勤管理与改革工作。

（十五）组织指导教育系统对外合作与交流，开展与港澳台地区的教育合作交流。

（十六）贯彻落实国家语言文字工作方针政策，编制自治区国家通用语言文字工作的中长期规划。监督检查汉语言文字工作的规范化建设。指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十七）统筹规划学位与研究生教育工作，实施国家学位制度，按规定权限负责增设学位授予单位和增设学位授权学科、专业的申报、审核、审批工作。

（十八）完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）单位决算编报单位情况

2020年自治区教育厅本级决算包括教育厅本级1家，属于财政拨款行政单位，行政编制97人。截至2020年底，实有在职人数88人。

（二）自治区教育厅内设机构情况

自治区教育厅（教育工委）设下列内设机构：

办公室（高校工委办公室）、人事处（高校工委组织部）、党建办公室、政策法规处（综合改革办公室）、发展规划处、财务处、基础教育处、职业教育与成人教育处、高等教育处、民族教育处、督导室（自治区教育督导委员会办公室）、教师工作处、学生工作处（高校工委思想政治工作部）、学校安全管理处、体育卫生与艺术教育处、科学技术与信息化处、学位管理与研究生教育处（自治区学位委员会办公室）、汉语言文字应用管理处（自治区汉语言文字工作委员会办公室）、对外合作与交流处、机关党委、离退休人员工作处。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，单位决算总收支56,052.77万元，比单位预算总收支67594.67万元，减少11541.9万元，下降17.08%。其中：决算财政拨款收入55029.00万元，比年初预算67231.60万元，减少12202.6万元，主要是决算收入部分专项资金因受疫情的影响，实际未列支，所以，未列入决算收入；决算其他收入466.96万元，比年初预算增加466.96万元，主要是年初预算对当年其他收入无法进行准确测算，所以未在年初预算中体现；年初结转和结余决算收入556.8万元，比年初预算363.07万元，增加193.73万元，主要是因为年初结转和结余的基本支出在预算系统中无法列入年初预算，因此产生差额。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计56,052.77万元，其中：本年收入合计55,495.96万元，年初结转和结余556.80万元；支出总计56,052.77万元，年末结转和结余464.62万元。与2019年度相比，收入总计减少7,261.29万元，下降11.50%；支出总计减少7,261.29万元，下降11.50%。主要原因是2020年本单位部分专项资金，如培训和活动赛事等工作因受疫情的影响暂缓开展，不能按年初预算正常开展工作，导致年末被自治区财政收回，未列入决算收入。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计55,495.96万元，其中：财政拨款收入55,029.00万元，占99.20%；其他收入466.96万元，占0.80%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计55,588.15万元，其中：基本支出1,982.17万元，占3.60%；项目支出53,605.98万元，占96.40%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计55,241.86万元，其中：年初结转和结余212.86万元；支出总计55,241.86万元，其中：年末结转和结余194.58万元。与2019年度相比，收入减少7,395.90万元，下降11.80%；减少7,395.90万元，下降11.80%。主要原因是2020年本单位部分专项资金，如培训和活动赛事等工作因受疫情的影响暂缓开展，不能按年初预算正常开展工作，导致年末被自治区财政收回，未列入决算支出。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计55,047.29万元，其中：基本支出1,928.20万元，占3.50%；项目支出53,119.08万元，占96.50%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,928.20万元，其中：人员经费1,633.83万元，主要包括：基本工资497.87万元、津贴补贴370.64万元、奖金34.93万元、机关事业单位基本养老保险费119.68万元、职业年金缴费16.36万元、职工基本医疗保险缴费63.32万元、公务员医疗补助缴费69.98万元、其他社会保险缴费2.34万元、住房公积金92.55万元、其他工资福利支出117.68万元。较上年减少343.49万元，主要原因是：2019年本单位出了养老保险缴费准备期，2019年交纳准备期的养老保险、职业年金，本年只缴纳当年的养老保险、职业年金。因此，本年比上年减少；公用经费294.37万元，主要包括办公费29.21万元、邮电费2.16万元、差旅费102.61万元、会议费0.92万元、培训费0.79万元、劳务费4.63万元、委托业务费2.05万元、工会经费16.57万元、福利费20.74万元、公务用车运行维护费4.93万元、其他交通费用104.49万元、其他商品和服务支出5.27万元。较上年减少18.52万元，主要原因是：受疫情影响，单位差旅费较上年下降。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为40.50万元，支出决算为7.32万元，完成预算的18.10%，其中：因公出国（境）费预算为20.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为18.00万元，支出决算为6.63万元，完成预算的36.80%；公务接待费预算为2.50万元，支出决算为0.69万元，完成预算的27.60%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是受疫情的影响没有因公出国人员；二是受疫情的影响公务用车出行次数下降，并且本年车辆加油的成本较年初预算下降；车辆的保有量较年初减少一辆，三是受疫情的影响，公务接待的人次低于年初预算。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出7.32万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.63万元，占90.60%；公务接待费支出0.69万元，占9.40%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年减少9.56万元，主要原因是受疫情的影响没有因公出国人员出国。

公务用车购置及运行维护费支出6.63万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，公务用车运行维护费支出6.63万元，用于车辆运行及维护，每辆车的运维费为1.33万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.50万元，主要原因是受疫情的影响公务用车出行次数下降，并且本年公车加油的成本较年初预算下降；车辆的保有量也较年初减少一辆。财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.69万元。其中：国内公务接待费0.69万元，接待6批次，共接待53人次。主要用于公务接待。较上年增加0.30万元，主要原因是本年公务接待的批次较上年增加。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目23个，共涉及资金65380.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我厅组织对“国培计划项目”、“西部人才教师培养特别项目”“校园足球项目”、“免费提供教科书项目”开展了绩效评价,涉及一般公共预算支出62138万元。从评价情况来看，以上项目除校园足球项目和国培计划、西部人才教师培养特别项目受疫情影响，部分集训、比赛、活动、培训、高等教育外事交流项目未开展或延期开展外，免费提供教科书项目贯彻落实国家“两免一补”政策，为全区义务教育阶段196.7万人免费提供教科书，做到课前到书，人手一册。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在在决算中反映“国培计划 ”、“免费提供教科书 ”、“西部人才教师培养特别项目”、“自治区校园足球试点项目”4个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.国培计划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为6160万元，执行数为4928万元，完成预算的80%。

项目绩效目标完成情况：内蒙古自治区2020年“国培计划”项目分为“中西部项目”和“幼师国培项目”，主要面向乡村教师，重点围绕43个项目旗县组织实施。依据国家制定的《乡村教师培训指南》 《“国培计划”中西部项目实施方案》 《中小学幼儿园教师在线培训实施指南》和《“国培计划”有关项目实施指南》等指导文件。规划设置乡村中小学教师专业能力建设、乡村中小学校长领导力培训、“一对一”精准帮扶培训、中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0、幼儿园教师职业行为准则培训、幼儿园新入职教师规范化培训、非学前教育专业教师专业补偿研修、乡村幼儿园教师保教能力提升培训、幼儿园骨干教师访名校浸润式培训、幼儿园园长法治与安全教育培训、乡村幼儿园园长办园能力提升培训、民办幼儿园园长规范办园培训、“一对一”精准帮扶等13类项目。共培训中小学、幼儿园教师、校（园）78094人次。

发现的主要问题及原因：总体绩效目标延期完成，主要原因有两个方面：一是受到鼠疫和新冠疫情影响，2020年项目任务未能按计划在年底前完成；二是培训的针对性需要继续提高。

下一步改进措施：下一步将按照国家为应对新冠肺炎提出的项目实施有关要求，结合我区实际，加大在线培训比重，加快实施进度，尽力减少疫情带来的影响。同时加大培训管理与制度建设，强化培训过程监管和绩效评价，着力提升培训的针对性与实效性，提升项目实施质量。

2.免费提供教科书项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为49321万元，执行数为41971万元，完成预算的85%。

项目绩效目标完成情况：2020年自治区免费教科书采购工作当年全部完成，为全区义务教育阶段学生及时提供质量合格的免费教科书，资金结算工作也在年底全部完成。

发现的主要问题及原因：项目预算资金大于实际执行数，财政资金结余金额较大。主要原因为因免费教科书采购工作受市场和国家教育政策影响，无法在年初预算准确核定年度采购总价格。

下一步改进措施：进一步科学预算，提高预算的准确性，在保障经费的前提下，尽可能减少年末财政资金结余，提高财政资金使用效益。

3.西部人才教师培养特别项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分77.81分。全年预算数为295万元，执行数为170.5万元，完成预算的57.8%。

项目绩效目标完成情况：因受疫情影响，高等教育外事交流项目未完成，西部人才出国培训教师的数量低于年初预算数。

发现的主要问题及原因：因受疫情影响，出国培训教师的比例出现大幅下降，但是在安排年初预算时，无法合理测算。

下一步改进措施：尽量合理预计和测算出国培训教师的人数和其他外事项目。

4.自治区校园足球试点项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分65.61分。全年预算数为6362万元，执行数为1695.61万元，完成预算的26.65%。

项目绩效目标完成情况：因疫情原因，部分赛事没有举行且已完成项目的资金支付比例严格按项目进度支付，造成本年资金形成结余和结转。

发现的主要问题及原因：因受疫情影响，对全国及区内赛事的参赛次数不能做出合理测算，造成财政资金的结余。下一步改进措施：2021年预算时已压缩本级自治区校园足球试点项目。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出294.37万元，比2019年减少18.52万元，降低5.90%。属于正常变动范围。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计52,122.68万元，其中：政府采购货物支出44,066.10万元，比2019年减少60.86万元，降低0.10%，主要原因是：本单位压缩固定资产的购置规模；政府采购服务支出8,056.59万元，比2019年减少6,051.93万元，降低42.90%，主要原因是：受疫情影响，部分集训、比赛、活动和培训等暂缓开展导致。授予中小企业合同金额910.22万元，占政府采购支出合同总额的1.75%。其中：授予小微企业合同金额744.25万元，占政府采购支出合同总额的1.42%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆。其中，主要领导干部用车1辆，主要用于：主要为教育厅主要领导用车;机要通信用车2辆，主要用于：本单位处理机要和通信工作;离退休干部用车2辆,主要用于：办理离退休干部相关事宜。单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是用于协同OA平台系统计算机设备和办公用基础软件，比2019年增加2.00台（套），主要原因是2019年决算报表漏记单位价值50万元以上通用设备2台（套）;单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是用于盟市足球设备，比2019年增加1.00台（套），主要原因是2019年决算报表漏记单位价值100万元以上通用设备1台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乔永梅   联系电话：0471-2856501 

内蒙古自治区教育厅（本级）批复表